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2015年新万博app部门决算(word)
新万博app  来源:  作者:  发布日期:2016-08-19

2015年新万博app部门决算














目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、  主要职能

2014年12月10日,因市场监管体制改革,原工商局和原质监局合并新建为新万博app。

1.主要职能。

(一)划入的职责

(1)划入原县工商行政管理局的职责。

(2)划入原县质量技术监督局的职责。

(二)划出的职责。

将流通环节食品安全监督管理职责和生产环节食品安全监督管理职责划给县食品药品监督管理局。

(三)增加的职责

1.增加指导广告业发展的职责。

2.增加网络交易监督管理的职责。

二、  部门决算单位构成

新万博app部门决算包括:局机关决算、局属八个市场监督管理所决算。

纳入新万博app2015年部门决算汇编范围的单位共9个,包括:

1、新万博app机关

2、县市场监督管理局榆山市场监督管理所

3、县市场监督管理局锦水市场监督管理所

4、县市场监督管理局安城市场监督管理所

5、县市场监督管理局玫瑰市场监督管理所

6、县市场监督管理局东阿市场监督管理所

7、县市场监督管理局洪范池市场监督管理所

8、县市场监督管理局孔村市场监督管理所

9、县市场监督管理局孝直市场监督管理所

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                    公开01表

                                          单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1864.76

一、一般公共服务支出

30

1883.77

二、上级补助收入

2

0.00

二、科学技术支出

31

80

三、事业收入

3

0.00

三、社会保障和就业支出

32

34.47

四、经营收入

4

0.00

33

五、附属单位上缴收入

5

0.00

34

六、其他收入

6

62.87

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

1927.63

本年支出合计

54

1998.24

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

上年结转和结余

27

70.61

年末结转和结余

56

0.00

28

57

合计

29

1998.24

合计

58

1998.24


收入决算表

                                                                                     公开02表

                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

  合 计

1,927.63

1,864.76

201

一般公共服务支出

1,847.63

1,784.76

20115

工商行政管理事务

1,319.74

1,256.87

2011501

 行政运行

1,241.87

1,241.87

 

 

 

 

 

2011505

 执法办案专项

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2011599

 其他工商行政管理事务支出

62.87

0.00

62.87

20117

质量技术监督与检验检疫事务

527.89

527.89

 

 

 

 

 

2011701

 行政运行

479.01

479.01

 

 

 

 

 

2011706

 质量技术监督行政执法及业务管理

48.88

48.88

206

科学技术支出

80.00

80.00

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

80.00

80.00

 

 

 

 

 

2069901

 科技奖励

80.00

80.00

 

 

 

 

 













支出决算表

                                                                                公开03表

                                                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

1,998.24

1,984.87

13.37

201

一般公共服务支出

1,883.77

1,870.40

13.37

 

 

 

20115

工商行政管理事务

1,319.81

1,319.81

0.00

 

 

 

2011501

 行政运行

1,241.94

1,241.94

0.00

2011505

 执法办案专项

15.00

15.00

0.00

2011599

 其他工商行政管理事务支出

62.87

62.87

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

563.95

550.59

13.37

2011701

 行政运行

501.71

501.71

0.00

2011706

 质量技术监督行政执法及业务管理

62.25

48.88

13.37

206

科学技术支出

80.00

80.00

0.00

 

 

 

20699

其他科学技术支出

80.00

80.00

0.00

 

 

 

2069901

 科技奖励

80.00

80.00

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

34.47

34.47

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

34.47

34.47

0.00

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

34.47

34.47

0.00

 

 

 











财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1,864.76 

一、一般公共服务支出

15

1,789.60

1,789.60

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

80.00

80.00

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1,864.76

本年支出合计

23

1,869.60

1,869.60

 

年初财政拨款结转和结余

10

4.84

年末结转和结余

24

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

11

4.84

 

25

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

27

 

 

 

合计

14

1,869.60

合计

28

1,869.60

1,869.60

 















一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

1,869.60

1,865.65

3.95

201

一般公共服务支出

1,789.60

1,785.65

3.95

20115

工商行政管理事务

1,256.87

1,256.87

0.00

2011501

 行政运行

1,241.87

1,241.87

0.00

2011505

 执法办案专项

15.00

15.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

532.73

528.78

3.95

2011701

 行政运行

479.90

479.90

0.00

2011706

 质量技术监督行政执法及业务管理

52.83

48.88

3.95

206

科学技术支出

80.00

80.00

0.00

20699

其他科学技术支出

80.00

80.00

0.00

2069901

 科技奖励

80.00

80.00

0.00

 

 

 

 

 








一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

单位:万元

项目(按经济分类)

行次

基本支出

支 出 合 计

1

1865.65 

工资福利支出

2

1457.05 

   基本工资

3

420.82 

   津贴补贴

4

538.38 

   社会保障缴费

5

349.63 

   伙食补助费

6

7.84 

   其他工资福利支出

7

140.37

商品和服务支出

8

229.15 

   办公费

9

14.01 

   印刷费

10

15.36 

   手续费

11

0.05 

   水费

12

3.46 

   电费

13

7.81 

   邮电费

14

11.7

   取暖费

15

5.7

   差旅费

16

30.63

   维修费

17

48.8

   会议费

18

0.2

   培训费

19

9.96

   公务接待费

20

0.55

   劳务费

21

5.83

   委托业务费

22

11.01

   公务用车运行维护费

23

27.25

   其他商品和服务支出

24

26.82

对个人和家庭的补助

25

151.47

   退休费

26

37.74 

   生活补助

27

19.58 

   救济费

28

8.15

   医疗费

29

6

   奖励金

30

80

其他资本性支出

21

27.98

   办公设备购置

32

7.18

   专用设备购置

33

20.8 

34

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                 公开08表

                                                                单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费



小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费


27.8

0.00

27.25

0.00

27.25

0.55


注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计1998.24万元(其中本年收入1927.63万元),包括:财政拨款收入1864.76万元,年初结转和结余62.87万元。

2015年支出总计1998.24万元(其中本年支出1998.24万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)1883.77万元,科学技术支出80万元,社会保障和就业支出(类)34.47万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)1457.05万元,商品和服务支出(类)327.27万元,对个人和家庭的补助支出185.94万元,其他资本性支出27.98万元,结余分配 0万元,年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计1869.6万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收1864.76万元、年初结转和结余4.84万元。)  

2015年财政拨款支出决算总计1869.6万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 1789.6万元,主要用于主要用于职工工资福利支出、商品服务支出及对个人及家庭的生活补助支出。

2、科学技术支出80万元,为市财政局拨入的2015年济南市创新型城市建设专项资金,用于扶持济南实达紧固件有限公司,专款专用,发挥专项资金的引导示范作用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1869.6万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出1789.6万元,主要用于主要用于职工工资福利支出、商品服务支出及对个人及家庭的生活补助支出。

2、科学技术支出80万元,为市财政局拨入的2015年济南市创新型城市建设专项资金,用于扶持济南实达紧固件有限公司,专款专用,发挥专项资金的引导示范作用。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1865.65万元,支出具体情况如下:

工资福利支出1457.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等、

   商品和服务支出229.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭补助支出151.47万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

其他资本性支出27.98万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

新万博app本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度机关运行经费支出257.12万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额37.12万元,其中:政府采购货物金额27.6万元、政府采购工程金额9.52万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆45辆,其中,公务用车4辆、一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车 2辆

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年新万博app一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为27.8万元(含局机关及8个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费27.25万元,公务接待费0.55万元。

2015“三公”经费决算比年初预算数减少11.7万元,主要原因是由于我局严格落实中央八项文件规定,始终坚持“过紧日子”的思想,厉行节约,坚持少花钱多办事,财务管理各项制度进一步精细化。其中:无因公出国(境)费、无公务用车购置费,公务用车运行费减少7.75万元,公务接待费减少3.95万元。历年来均无因公出国(境)费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是因市场监管体制改革,原工商局和原质监局合并新建为新万博app,车辆运行成本降低。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项文件规定,所有接待任务一律严格按规定标准执行。

2“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年新万博app无此项费用。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年无公务用车购置费。公务用车运行维护费27.25万元。主要用于单位执法执勤用车外出进行各项执法执勤任务。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级部门组织的商品抽检、工作考核及学习考察等接待任务,共计接待11批次,100人次)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


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